下列内部控制活动中，
银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
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